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阿坝州壤塘县总工会2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

壤塘县总工会：行政、事业，机构地址：四川省壤塘罗吾塘中街65号，单位负责人：赵春勇。

（一）机构组成

壤塘县总工会共有4个股室，办公室、保障股、女工委、事业股。

（二）机构职能

根据中国工会的性质和特点，维护职工权益是工会的基本职能。壤塘县总工会是全县各级工会的领导机关。县总工会机关的主要工作任务是:

1.执行党的路线、方针、政策，根据州委、州总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想，目标和任务，领导全县工会工作，为基层工会开展工作营造外部环境。

2.执行上级工会确定的工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，最大限度地保护、调动和调查处理。

3.搞好调查研究和协调工作，为各级工会，提供理论政策服务;督促各级党政有关工会方面的政策的贯彻落实。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;建立健全劳动关系，维护劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

4.协助党组织管理基层工会班子建设，监督、检查基层工会干部党风廉政建设情况。

5.协助县委、县政府做好劳动模范的推荐评选和管理工作

6.负责全县工会经费和资产的管理、审计工作，研究负责对全县职工劳动事业的指导与协调工作。

（三）、人员情况

本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构4个,无变动。总编制8名,其中:行政编制3名，事业编制4名，行政工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政下达壤塘县总工会年初预算收入184.43万元，执行期中追加收入1.07万元。 

（二）部门财政资金支出情况

2022年壤塘县总工会共计预算支出184.43万元，基本支出184.43万元，项目支出0.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定情况

我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，持续深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述精神、省第十二次党代会精神，把握“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的时代特征，严格落实省、州总工会和县委决策部署，按照县委“155”发展战略要求，不忘初心、牢记使命，振奋精神、创新有为，团结带领全县职工为我县建功立业，谱写新时代壤塘县工会工作新篇章。

2、目标完成情况

2022年我会在县委、县政府、州总工会的关心支持下，认真贯彻落实省总、州总关于切实保持和增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性，团结动员职工群众为推进工会事业健康有序的发展贡献力量，较好地完成了县委、县政府及上级工会安排的各项工作任务。在联系基层，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工的合法权益中充分发挥了党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

2022年我会认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，围绕加快“三区一会”、四更壤塘、建设美丽壤巴拉家园战略布局，按照增三性，去四化、强基础、促创新的总体要求，着力搭建职工建功立业平台、高举维护职工权益旗帜、深化工会改革创新、加强工会自身建设，不断推动新时代壤塘工会工作展现新作为、展示新形象、展望新未来，让广大干部职工住在壤塘有安全感、说着壤塘有自豪感，活在壤塘有幸福感，离开壤塘有留恋感。

一、加大困难职工帮扶力度，叫响做实“职工有困难找工会”。

（1）及时更新困难职工系统。通过困难职工系统的更新，及时更新困难职工系统，加大对困难职工帮扶的宣传力度，2022年新增困难职工4人；夏送清凉：我会结合转作风、走基层、办实事深入基层，共计投入1.5万余元购买茶叶等生活用品套装，慰问精准扶贫一线职工、养路工人、水厂、气象等一线职工；金秋助学：9至10月积极开展金秋助学活动，为10名困难职工子女发放2.5万元助学补助；冬送温暖：年初我会根据我县实际制定冬送温暖方案，省财政特困企业职工元旦春节慰问生活救助34人，资金3.4万元；实地走访元旦春节送温暖30人，资金3万元；.州财政帮扶送温暖27人，资金2.7万元；县级春节慰问农民工16人，慰问金3200元，新成立非公有制企业工会5家企业，慰问金1万元；汶川泥石流家庭受灾职工6人，慰问金3500元。

（2）生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，在州总工会、县委安排部署下，我会充分发挥桥梁纽带作用，采取多项措施，落实有关防疫部署，积极做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，自觉遵守党中央和各级党委、政府的决策部署，在做好自我防护的同时加大对基层一线抗击疫情干部职工的关心关爱，及时为他们提供物资供应，为他们送去消毒液、泡腾片、水果、蔬菜等共计10万元的慰问品、慰问现金3万元，合计1200余人。从积极保障职工群众的身体健康方面出发，联系相关保险公司，利用工会经费为1298位干部职工购买了传染病保险。

（3）及时将党和政府的温暖和关怀送到一线干部职工的手中。我会始终遵循“想职工所想，急职工所急”，用实实在在的行动让职工群众感受到“娘家人”雪中送炭的温暖与真情，今年经州总工会抽派的困难职工第三方评估组深入我会，我会顺利通过评估检查。

2、着力“阵地建设”固本强基，切实加强基层工会吸引力和凝聚力。

（1）为充分发挥乡镇职工之家的作用，夯实基层工会工作基础，最大限度把职工群众团结在党的周围，切实增工会组织的凝聚力、吸引力，为更好的让乡镇干部职工能安下心、沉下身、有干劲，在工作之余可以愉悦身心，我会积极向上级工会争取资金对蒲西乡职工之家进行了提升改造，切实体现工会组织服务大局、关爱职工，丰富乡镇职工精神文化生活，达到拴心留人的目的。

（2）为进一步延伸和拓展基层工会建设职工之家的广度和深度，做实叫响职工之家品牌，突出和履行工会的基本职能，进一步促进工会建设，增强工会活力，为广大职工办好事、办实事，3月积极申报三郎寺寺管委“雪域高原职工之家”，下半年将全部建设完成。

（3）为切实为职工提供必需的活动空间，开展丰富的人文关怀活动，丰富干部职工包括援建干部的业余生活，用实际行动落实中央、省、州会议精神以及县委关于加快建设川甘青结合部区域强县的意见，为职工创造“拴心留人”的环境，切实让干部职工感受到“住在壤塘有安全感、活在壤塘有幸福感、干在壤塘有成就感、说着壤塘有自豪感、走出壤塘有留恋感”，决定将原武警中队营地交由我会打造为雪域高原“壤巴拉职工之家”，目前我会通过努力共筹集建设资金1200万元。

3、发挥工会组织优势，助推打赢脱贫攻坚战。

扎实做好对口联系华龙社区扶贫工作。认真贯彻落实县委脱贫攻坚工作重要部署，积极履行牵头职责，加强协调、整合资源，将扶贫与扶智、扶志紧密结合，我会工作人员上半年年深入华龙社区走访调研30余次，走访居民60户，帮扶慰问贫困居民共计资金1万余元，配合镇政府顺利完成控辍保学等相关工作。

4、落实全面从严治党要求，进一步加强工会系统党风廉政建设。

扎实开展党的群众路线教育实践和“三严三实”专题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导全县工会系统党员干部自觉加强党性锻炼、争做“四讲四有”合格党员，坚决落实中央八项规定和省委省政府十项规定及实施细则精神，驰而不息加强作风建设，主动接受纪委派驻机构监督，严格执行“一岗双责”制度，持续巩固和深化巡视整改成果。

5、加强组织建设，强化组织保障。

我会在县委的坚强领导下，州总工会的指导下，于2020年9月底顺利召开了壤塘县工会第九次代表大会，通过三天的会议成功选举了新一届工会班子，进一步完善了工会组织，为下一步开展工会工作奠定了基础。

6、加强意识形态工作教育培训，提高政治鉴别力。

一是抓好机关党员思想教育。为进一步推进不忘初心、牢记使命常态化制度化，创新理论学习方式，以主题党日、集中授课、学习交流等形式，组织机关党员认真学习，增强政治意识、政治敏锐性和政治鉴别能力。二是规范理论学习。发挥理论学习引领作用，制定学习计划，规范学习制度，重点学习习近平总书记系列重要讲话和省委、县委、县政府重要指示精神，第一时间学习传达上级党委关于意识形态工作的决策部署和会议精神，带头增强政治意识、大局意识、法治意识和责任意识。

三是加强全体工作人员理论学习，示范引领全体工作人员学意识形态工作的系列重要讲话精神，学习中国特色社会主义理论体系。把意识形态工作列入我会党支部理论学习安排，通过强化学习，进一步深化广大党员干部理想信念。

7、对口厨艺帮扶，为旅游餐饮奠定基础。

邀请绵阳专业厨师，在党校二楼举行为期4天半的厨艺培训，从“输血”向“造血”转变，让掌握一技之长，拓宽致富路，增加家庭收入,实现转移就业，助力我县脱贫攻坚工作，更是为我县旅游餐饮的发展奠定了良好的基础。

3、预算编制情况

2022年财政下达壤塘县总工会年初预算入184.43万元；2022全年实际收入共计184.43万元，年末无结转结余，预算编制准确率较高。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的`要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

4、执行进度情况

2022年财政下达壤塘县总工会年初预算收入184.43万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%，达到预期目标。

5、预算完成情况

2022年财政下达壤塘县总工会年初预算收入184.43万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%，达到预期目标。

6、违规记录等情况

无

（二）结果应用情况

绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我会成立自评工作小组，组织实施本单位2022年绩效管理自评工作。信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在壤塘县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我单位各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我会将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据《壤塘县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分99分，绩效评价结果优秀。

（二）存在问题

1、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性有待进一步提高。

2、是对部门整体支出预算评价工作不够重视，没有把预算财务分析作为常态化工作。

（三）改进建议

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》、《项目支出绩效评价》等文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。

2.提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整。

壤塘县人民政府 2023-2-10

2022年度保山市昌宁县总工会整体支出绩效自评报告

2022年度昌宁县总工会

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

主要职责:（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（10）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

内设办公室、财务部、组宣部、劳动和维权工作部四个机构。在职人员编制8人，其中：群团部门事业编制5人，事业单位事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中:离休0人，退休8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

（三）部门整体收支情况

2022年决算收入231.87万元，比上年的138.32万元增加93.55万元，增长67.63%；支出231.87万元，比上年的138.32万元增加93.55万元，增长67.63%。增长的主要原因是2022年人员增加及工资调整，人员工资及经费增加。

2022年本部门一般公共预算财政拨款收入231.87万元。其中，2010301行政运行1.69万元，占总收入的0.73%；2080505社会保障和就业支出基本养老保险27.63万元，占总收入的11.92%；2080506社会保障和就业支出职业年金缴费5.56万元，占总收入的2.4%；2012901行政运行146.24万元，占总收入的63.04%；2012950事业运行25.5万元，占总收入的10.99%；2080799其他就业补助0.24万元，占总收入的0.1%；2101101卫生健康支出行政单位医疗12.42万元，占总收入的5.36%；2101102卫生健康支出事业单位医疗2.95万元，占总收入的1.27%；2101103卫生健康支出公务员医疗补助8.57万元，占总收入的3.69%。2130899其他惠普金融发展1.06万元，占总收入的0.43%。

2022年决算支出231.87万元，其中：一般公共服务支出173.43万元，占总支出的74.79%，社会保障和就业支出33.43万元，占总支出的14.42%；卫生健康支出23.95万元，占总支出的10.33%；其他惠普金融发展1.06万元，占总支出的0.46%。

（四）部门预算管理制度建设情况

完善部门预算管理制度，做到管理有章可循。一是按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，年初上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行。二是跟踪问效，做到监督扎实有效。根据项目实施方案，实行跟踪问效，有效监督，并严格执行，坚决做到“专款专用”，无资金浪费、流失等现象，贯彻“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、监督好人、实施好项目、发挥好绩效。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求。我单位于2023年4月，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2022度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

昌宁县总工会所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际；整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率=0%；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率=0%。

（二）过程情况分析

昌宁县总工会本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率=100%；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率=100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率=0%；本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率=0%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%。

（三）产出情况分析

昌宁县总工会履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%；

（四）效果情况分析

昌宁县总工会履行职责职能，深入做好工会各项帮扶等工作，产生了较好的经济社会效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。

2.业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务

不熟悉。

3.单位人员队伍紧缺。队伍难以满足当前工作开展的需求。

（二）改进措施

1.认真学习贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3.加大资源整合力度。

五、绩效自评结果应用情况

1.按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

2.依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据具体实施方案，如果需要后续费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在资金申报时候将后续费用加在预算请示中，同时利用绩效监督结果，提高资金利用效率，加强资金监控，提高资金管理水平。

六、主要经验及做法

一是高度重视，管理规范。各股室高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县总工会

2023年4月11日

昌宁县人民政府 2023-4-13

郴州市桂东县总工会2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（桂财绩（2023）1号）精神，我会对2022年部门整体支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据县编委“三定方案”和桂办发【2018】7号《关于印发<桂东县总工会深化改革实施方案>的通知》，改革后县总工会内设办公室、组织宣传教育部、劳动和经济服务部、权益保障和民主管理部、财务资产部、女工部、职工维权帮扶中心，六部室一中心。我单位共有职工23人，实有编制9人。其中：在职正式职工9人，社会化工会工作者5名，退休人员8人。

主要职能：县总工会是全县各级工会的领导机关，以宪法为根本活动准则，依照《工会法》和《中国工会章程》规定，组织和指导全县各级工会组织切实履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，按照经费使用“三服务”原则，独立自主地开展工会各项工作。

重点工作计划：一是加强职工教育，做好职工的思想政治工作，认真组织全县各级工会认真学习贯彻党的二十大精神，以二十大精神引领工会工作进入新时代；二是切实推进工会改革创新，进一步增强工会组织的生机和活力；三是继续抓好工会维权维稳工作，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定；四是继续抓好工会组织建设，夯实基层基础工作；五是扎实做好重点民生实事工程，精准帮扶困难职工脱困解困；六是深入开展劳动和技能竞赛活动，充分调动广大职工的积极性和创造性，发挥工人阶级主力军的作用；七是协助政府做好劳模的培养、推荐、评选和具体负责劳模日常管理工作；八是继续抓好民主管理工作，推行厂务（政务）公开制度，切实维护职工的民主权利；九是加强安全生产和劳动保护工作；十是继续加强工会财务管理，切实规范工会经费收、管、用；十一是完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容及范围

根据桂财预【2021】18号部门预算批复，收入预算114.66万元，其中：财政一般预算拨款114.66万元。部门整体支出预算114.66万元，其中：基本支出108.06万元（工资福利支出93.02万元，商品和服务支出15.04万元），项目支出6.6万元。

2022年收入预算拨款189.20万元，其中一般预算拨款189.20万元，用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。2022年收入预算拨款较去年增加106.56万元，主要是财政上年度一般预算拨款；部门整体支出预算拨款189.20万元，其中：基本支出174.68万元（工资福利支出116.62万元，商品和服务支出57.20万元，对个人和家庭的补助15.39），项目支出14.52万元，主要用于完成单位特定工作任务而发生支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出174.68元，占总支出的92.33%。其中：工资福利支出116.62万元，商品和服务支出57.20万元，对个人和家庭的补助15.39万元，均严格按照财政部门要求使用和管理各项费用支出。

（二）项目支出

2022年项目支出14.52万元，主要用于完成单位特定工作任务而发生支出，占总支出的7.67%。主要用于慰问困难职工12.07万元，劳模管理1.60万，劳动技竞赛0.85万。在资金使用管理方面严格按照财政部门有关规定使用，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，达到预期目标。

三、县本级其他财政性资金实施情况

2022年度，县本级无其他财政性资金。

四、资产管理情况

依据有关法律规定， 工会资产属于社会团体资产，不是国有资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。由工会资产管理部门统一管理，资产的购置按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施细则执行，办理相关手续审批后再进行购买。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“三高四新”战略、市委“十大重点工作”、桂东“四城”建设，推动我县绿色崛起各项工作任务。

（一）持续发挥主力军作用，助推经济社会高质量发展。一是积极开展劳动和技能竞赛。分别以“建功‘十四五’奋进新征程 青春心向党”、“喜迎党的二十大胜利召开”等为主题，开展“采茶技能竞赛”、“客家美食技能竞赛”、“特色美食技能竞赛”、“女职工芙蓉公益讲堂讲师比武”、“民宿厨师厨艺竞赛”、“湘赣边手工茶制作技能竞赛暨直播带货活动”、“黄桃网销”等7场劳动技能竞赛，参与人数2200余人次。组队参加全市“玉石雕刻竞赛”、“女职工芙蓉公益讲堂讲师比武”、“工会财务技能竞赛”等活动。组织2000余人次开展线上线下“安康杯知识竞赛”、“全国工会财务知识竞赛”。二是强力推进新时代产改工作。完成市总下达的115个含技术工人、劳模、一线职工等人员的疗休养任务。印发《桂东县新时代产业工人队伍建设改革的实施方案》，成立了由县委副书记任组长的桂东县推进新时代产业工人队伍建设改革协调小组，建立健全协调工作机制。湖南省首家县级劳模（职工）疗休养基地——桂东玲珑王国际大酒店，12月被市总会正式授牌为市级劳模（职工）疗休养基地。全年共接待各界劳模疗休养人员6批次、320余人。三是做好劳模工匠的推荐评选工作。将工匠人物、工匠绝活、劳模工匠创新成果挖掘整理，向上级推送。四是做实劳模服务管理保障工作。创建全国劳模“黄晓青劳模创新工作室”，成功打造市劳模何婷婷“劳模助力乡村振兴示范基地”。积极开展“工人阶级宣传月”活动，组建劳模、工匠宣讲团，开展巡回宣讲活动，全年共开展劳模宣讲10场次，覆盖职工2800余人。

（二）抓维权帮扶服务，着力提升职工生活品质。一是全面加强帮扶解困工作。将符合全总帮扶条件的10户困难家庭建档立卡录入系统，解决困难帮扶资金5.85万元；联合人社等部门举办4场“春风行动”网络和助力疫情防控线上招聘会，组织52家企业为农民工提供8320个就业岗，促成1855名农民工达成意向；开展“六一”儿童节关爱活动，为55名农村留守儿童送上节日慰问； 开展“夏送清凉”活动，为工业园重点工程项目工人、城管队员、交警巡警、环卫工人、消防队员、高速路口防疫守卡人员、部分单位安保人员等一线工人赠送“清凉包”700多个，西瓜1500斤，共计资金8万余元；开展“金秋助学”活动，为27户困难职工家庭子女解决资金7.24万元；开展“冬送温暖”活动，走访慰问困难企业7家、困难职工104人次、农民工77人次，共计慰问款物17.96万元；筹集资金5800元走访慰问劳模、先进工作者13人；筹集物资4万元走访慰问抗疫一线人员；开展慰问森林防灭火工作一线人员活动，为沙田、沤江等12个乡镇（场）和湖南齐云峰国家森林公园管理处发放应急帐篷55个、柴刀260把、应急头灯260个、油锯13把。开展“庆丰收 迎盛会”走访慰问农民工活动，为农民工送去食用油、大米、牛奶、洗洁精等日用品。二是扎实推进民主管理工作。全县企事业单位职代会建制总数76家，建制率93%，涵盖职工4890余人。建会企事业单位建立厂务公开民主管理制度的有148家，建制率95%。联合县人社局开展“春季邀约”行动，向3家企业工会发出工资集体协商邀约书，签订工资集体专项合同3份，覆盖职工354人，全县工资集体协商建制率91%。组织开展民主管理培训班，全县280名基层工会主席、工作人员参与培训。三是切实维护职工合法权益。构建三大维权工作协调机制，即“工会+法院的诉调对接、工会+仲裁的裁调对接、工会+司法法律援助”。联合县人民法院等部门下发《关于建立劳动争议案件诉调对接工作机制的实施细则（试行）》文件，建立“桂东县劳动人事争议调解委员会驻总工会调解室”，并聘请劳动争议调解员。通过购买社会服务方式，与广东天穗律师事务所合作在广州市设立“湖南省桂东县在粤农民工法律维权服务站”，与湖南沤源律师事务所合作在桂东县城设立“桂东县职工（农民工）法律维权服务站”，为农民工维权保驾护航。全年共办理法律援助案件3件，援助农民工27人，挽回经济损失33万元。建立县、乡（镇）、村（社区）三级工会劳动关系政治领域政治安全信息和舆情24小时直线通报制度，全年完成市总交办的信访件2次，本级来访、来电20余人次。四是办实民生普惠工程。组织开展第九期职工医疗互助活动，全县142个单位6178人次参加，全年办理医疗互助报账378人次，报账金额41.24万元。新建户外劳动者服务站点10个，在户外劳动者服务站点为100余名环卫工人派送温情大礼包开展“送温暖”活动。与县内4个商家达成合作，推进“工会+”职工普惠活动。开展“尊法守法 携手筑梦”公益法律服务行动，发放新《工会法》及法律维权资料2000余份。委托职业技能培训学校办班11个，培训600余人次。五是做好女职工关心关爱工作。积极开展全市“工会示范性职工子女爱心托管班”创建选树工作。完成女职工“两癌”筛查工作。

（三）抓基层改革创新，着力提升基层组织活力。一是狠抓“县级工会加强年”建设。印发《桂东县总工会“县级工会加强年”专项工作实施方案》。二是加大模范职工之家建设。创建县级职工之家10家，申报市级模范“职工之家”1个、模范“职工小家”2个。三是规范“小三级”工会组织体系建设。以“小三级”工会规范化建设为主抓手，积极挖掘自身特色、统筹资源配置，打造“会站家”一体化。规范女职工组织、经审组织建设，组建率100%。四是完成组建工会和发展会员任务。全年新组建基层工会29家，发展会员2350人。五是加大新就业形态劳动者建会入会工作。联合交通运输、邮政等部门筹建县物流行业工会和快递行业联合工会。结合小微企业工会经费返还工作和推动建设“户外劳动者驿站”等服务阵地，吸引农民工入会。六是规范工会经费收支管理。进一步优化工会经费支出结构，从严控制一般性支出和行政性支出，集中财力为职工群众做好事、办实事、解难事。

2022年我会财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。从总体情况来看，本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好，在经费有限的情况下，实现了量入为出，保证重点，基本经费没有突破预算；二是“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；三是圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，部门整体支出使用效果达到预期。根据2022年度工作完成情况、部门整体绩效评价指标要求分析，整体支出绩效自评96分。

六、存在的主要问题

一是财政预算安排单项工作经费不足,难于足额保障开展专项工作。二是对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。三是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、改进措施和有关建议

一是进一步加大财政预算投入力度，实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用；二是希望财政部门加强对各单位财务管理方面的指导、设计有效预算方法，提高财务管理水平。

桂东县总工会

2023年5月17日

桂东县总工会 2023-5-18

2022年度保山市龙陵县总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

一是根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。三是负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。四是参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。五是负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。六是负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

2.机构情况。

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈龙陵县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2019〕102号）文件，龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。

3.人员情况。

群团机关使用的事业编制5人，年末实有人数5人；所属二级事业单位事业编制4人，年末实有人数4人；退休人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县总工会根据年初工作计划和工作重点，围绕市总工会、县委县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（三）部门整体收支情况

2022年部门总收入142.87万元，其中财政拨款收入142.87万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年减少9.5万元，下降8.3%。

2022年部门总支出142.87万元，其中：财政拨款支出142.87万元，占总支出100%。基本支出142.87万元，占总支出100%，全部用于单位人员工资及社会保障支出；项目支出0万元。预算支出比上年减少9.5万元，下降8.3%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题，为提高资金的使用效益、加强财政支出的标准化管理、健全和完善支出体系和资金使用管理方法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

2.实施阶段

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年预算收入104.97万元，决算支出142.87万元，其中基本支出142.87万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。支出按经济分类分工资福利支出117.55万元，占总支出82.28%，商品和服务支出4.31万元，占总支出3.02%，对个人和家庭的补助21.01万元，占总支出14.7%，保障了干部职工工资及单位各项工作的正常开展。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达136.11%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出用于保障县总工会人员支出，包括工资福利支出、社会保障费等日常人员经费；项目支出无。

（四）效果情况分析

2022年我部门全体职工在县总工会党组的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署、勤奋工作、争先创优。被命名为省级文明单位，省级规范化建设党支部，省级优秀职工驿站，市级民族团结示范单位，县级健康单位，创建省级乡镇职工之家示范点一个，保山市“诚信之星”，“龙陵县模范机关创建示范单位”。经测评，单位人员满意度为96%，社会公众满意度为92.5%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，年度预算执行有差距。

2.预算编制的前瞻性不够,对年度发生的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

3.财务管理水平亟待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，进一步重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效能，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

3.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题，为提高资金的使用效益、加强财政支出的标准化管理、健全和完善支出体系和资金使用管理方法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题

龙陵县总工会

2023年4月26日

龙陵县人民政府 2023-4-27

郴州市桂阳县总工会 2022年部门整体支出绩效自评报告

部门、单位基本情况

1.主要职能

(一)组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

2.机构情况

桂阳县总工会内设机构包括：桂阳县总工会机关办公室（经费审查委员会办公室）、基层工作部（女职工委员会办公室）、经济服务和权益保障部、桂阳县工人文化宫（股级事业单位）、桂阳县职工服务中心。

3.人员情况

2022年本单位年末实有人数19人，与上年相比增加7人。增加变动的主要原因是：因人事变动，新增7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度，单位一般公共预算基本支出完成154.39万元，比上年增加8.59万元万元，增加5.89%，其中人员经费完成144.81万元，比上年增加7.29万元，增加5.30%；公用经费完成9.58万元，比上年增加1.29万元，增加15.66%。

（二）项目支出情况

2022年度，单位一般公共预算项目支出完成29.00万元，其中：

困难职工帮扶及送温暖项目资金支出20.00万元，多方筹措资金，对全县困难职工应帮尽帮，脱困解困；同时推进工会送温暖常态化、经常化、日常化，把以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖送到广大职工群众的心坎上

劳模专项补助资金项目支出9.00万元，增加劳模荣誉感，增加困难劳模节日幸福感、将党和政府的关心和温暖送到劳模手中、大力弘扬劳模精神、营造劳动光荣的社会风尚

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.把稳思想之舵 引领广大职工听党话跟党走

一是强化思想引领之魂。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等纳入中心组学习、干部教育培训和职工思想政治教育的重要内容，学懂弄通做实，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。领导党员干部带头讲党课，一年以来县总工会党组集中学习12次，“学习强国”平台活跃参与度100%，稳居全县县直单位前五。二是完成换届选举大会。圆满完成县工会十六次代表大会相关工作，全面总结过去五年工会发展成就，规划未来五年的目标和任务。团结动员全县广大职工坚定不移听党话跟党走，为桂阳争创“全国百强县”建功立业。三是落实宣传教育活动。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展“中国梦·劳动美——喜迎二十大、建功新时代”主题宣传教育活动，广泛开展工人阶级宣传月活动，在主流媒体及“桂阳工会”公众号等平台播放公益宣传片、劳模宣传标语口号，倡导劳动光荣、创造伟大的主流价值观。开展了以“喜迎二十大 好工人向未来”为主题的职工摄影大赛，充分展示广大干部职工在平凡刚做岗位上爱岗敬业、乐于奉献的精神风貌。进一步推进党的二十大精神和新《工会法》进机关、进园区、进企业、进车间。

2.凝聚奋进力量 带动广大职工建功新时代

一是产改工作更落实。深入贯彻习近平总书记关于产业工人队伍建设改革工作的重要指示精神。成立桂阳县新时代产业工人队伍建设改革协调小组及办公室，成功推荐评选“全国工人先锋号”1个、郴州市“五一劳动奖章”3人、推荐评选省优秀师徒对子1对、劳模工匠师徒2对、选树省级劳模创新工作室1家、劳模助力乡村振兴示范基地1家。大力开展“点亮万家灯火”就业帮扶活动，举办育婴师、电工焊工等“一户一产业工人”培训7期，表彰优秀学员30人，帮助就业800人。二是竞赛涉及行业更广。在全县范围内开展“10场劳动技能竞赛”活动，涉及多个行业（系统），推动了非公企业特别是新业态企业竞赛取得新突破，深入推进“芙蓉杯”竞赛，评选表彰2021年度县级“芙蓉标兵岗”10个、“芙蓉百岗明星”20名。引导广大职工在劳动竞赛中提素质、争一流、创效益。三是劳模服务更细致。投入29万余元组织120名劳模、优秀一线职工、技术工人开展疗休养；开展劳模工匠“五进”系列宣讲活动11场。

3.坚守为民初心 助力广大职工共享发展成果

一是做细做实做好“十项为民实事”。擦亮工会“四季送”帮扶名片，筹集困难帮扶资金130余万元，惠及职工5000人次，走访调研困难企业10余家，切实让职工群众深切感受党和政府的温暖。二是打造工会维权品牌。大力推进“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动。建立帮扶工作协调联动机制和职工法律援助工作站，为广大职工提供法律政策咨询和法律援助。深入开展和谐劳动关系示范企业创建活动。桂阳帝京环保新材料有限公司获评全国和谐劳动关系创建示范企业，全市唯一。举办全县心理咨询师培训班。开展了心理健康、志愿者服务等公益讲座6期。深入开展“女职工维权月”行动，为新就业形态女性劳动者免费“两癌”筛查。三是关心关爱职工群众。联合北湖区总工会等单位在北湖区四清湖营地举行“书为媒 情聚首 缘从工会起 情定四清湖”大型相亲活动，组织500余人报名参加，现场牵手成功86对，有效解决我县广大青年婚恋问题。开展2022年“同心抗疫我们必胜”慰问抗疫一线工作者活动，累计安排资金30余万元，覆盖2万余人次。开展“关爱留守儿童·助力乡村振兴”关爱帮扶活动，共为41名留守儿童送去8000余元的关爱物资。开展“黄桃采摘比赛，助力农产品销售”活动，全面助力乡村振兴。走访慰问全县森林防火一线职工，安排送温暖资金40余万元。

4.深化改革创新 增强基层工会组织生机与活力

一是工会组建彰显活力。以园区企业为主阵地，以农民工、“八大群体”、新业态职工为重点，举办2期基层工会规范化建设培训班，选取22家机关工会和22家企业开展“结对共建”活动，做到“哪里有职工群众、哪里就要有工会组织”全县已建立新就业形态行业工会组织 331 个，累计发展新就业形态劳动者会员 2.7 万人。积极探索成立组织系统分工委工会联合会，打造示范点全县推广。二是加强干部队伍建设。围绕协商谈判、纠纷调解、思想疏导、应急处置、财务管理等方面，开展工会业务知识培训8期，增强广大工会干部能力本领。深入推进工会系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，扎实开展廉政教育，引导广大工会干部增强廉洁意识，提高拒腐防变能力。三是规范经费管理。严格执行工会经费管理使用办法，加强工会经费审计监督力度。今年已组建三个经审小组，对全县60个基层工会进行审计监督，出台五个经审规范文件，规范专项资金管理，积极推进“互联网+监督”工作，进一步筑牢防患财务风险的“防火墙”。全面自查自纠，完成工会财务迎省总专项资金大检查工作。

5.强化资产管理 提升服务广大职工能力和水平

一是强化质量建家工作。大力开展“模范职工之家”创建活动，推进“职工之家”规范化建设，培育11家模范职工之家，累计创建各级模范职工之家”68家。二是科学设置工人文化宫职能。桂阳县工人文化宫于今年1月投入使用并面向职工免费开放，是郴州市第一家功能齐全的新型职工服务阵地，目前已举办工会职工培训活动15场次、基层工会活动30余场次，接待工会会员4000多人次，切实打造集维权服务、教育培训、文化交流、体育健身于一体的工会公益性阵地。三是关心关爱户外劳动者。联合城管、烟草、银行等单位新建户外劳动者服务站点15个，全国总工会权益保障部副部长索朗德吉一行来我县总工会户外劳动者服务站点开展实地考察，并给与充分肯定，认为我县各级工会组织政治站位高，创新服务措施实。

七、存在的问题及原因分析

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算的约束力，尽量减少经费的供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体制管理模式，保证专款专用。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，会更加积极努力，加强财务管理，严格执行财务制度，节约开支，使有限的经费保证单位的正常运转。

九、其他需要说明的情况

无

桂阳县总工会

2023年3月22日

桂阳县政府 2023-3-24

2022年度郴州市宜章县总工会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

(一）、职能职责

(1) 根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映本县职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

(4) 指导本县各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本县新建企业、社区组织组建工会；监督检查《中华人民工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本县工会的各项组织制度和民主制度。

(5) 研究制定本县工会干部的管理制度和培训规划以及工会干部的培训工作。

(6) 研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

(7) 协助县政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，协助宜章县劳动模范的管理工作。

(8) 负责本县工会经费的管理、审查和审计工作，指导和协调各级工会经费的收缴和使用工作。

(9) 协同县政府有关部门，做好下岗职工再就业和帮困送温暖活动。

(10) 加强职工素质工程建设，不断提高职工的思想道德素质和科技文化素质。

(11) 承办上级交办的其他事项.

（二）、机构设置

宜章县总工会设主席办、副主席办、办公室、财务部、女工部、组宣部、经审办、法律保障民主管理部、生产技协部、职工维权帮扶中心、工人俱乐部。

截止2022年12月31日，我单位编制人数 5 人，年末实有人数 5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.65万元，其中：人员经费94.37万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费9.28万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款预算无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府基金预算项目支出17.4万元，其中：全县工资集体协商工作经费3万元，主要用于加强职工代表大会制度、厂务公开制度的规范化建设，实现职代会报告制度、厂务公开民主管理的制度化、规范化。截止2022年12月，共签订工资集体协商545家，覆盖职工23023人，建制率为92％。其中，单个企业84家，覆盖职工10913人；签订区域性工资集体合同13份，覆盖非公企业294家，覆盖职工7944人。签订了行业性工资集体合同16份，覆盖非公企业167家，覆盖职工4166人。

劳模荣誉津贴、困难职工帮扶中心工作经费14.4万元，主要用于：春节慰问困难职工94人，发放106位县劳模荣誉津贴。

各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度 。

四、国有资本经营预算支出情况

无 。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，宜章工会深入贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕省总工会深化拓展“五个年”建设、市总工会“五个100”目标和县委、县政府各项决策部署，发扬“闯、创、干”的拼劲，着力抓好了职工队伍思想政治建设、维权帮扶服务、劳模工匠培育、产业工人队伍建设改革、工会资产管理、职工文体活动，以及新业态劳动者、抗疫一线、森防一线、女职工、留守儿童等群体的关心关爱，竭诚服务职工，切实维护职工合法权益，为全力落实市委“一极六区”战略，县委打造“五区三基地，建设五个新宜章”中凝聚职工力量，创造一流业绩。临连高速公路总承包项目经理部荣获全国工人先锋号，临连高速开发投资有限公司荣获全国“安康怀”竞赛优秀组织单位；在全省创文工作中荣获2022年全省文明单位，在省第五届科学素质网络大赛中荣获优秀组织奖，尚书广场劳动者服务站点荣获省2022年百优驿站，艾乐学校荣获省2022年“爱心托管幸福职工”为民办实事优秀托管班；邓中夏提质改造项目荣获市委市政府优秀项目，在市第一届审判业务技能竞赛中荣获优秀组织奖。荣获全县2021年度综合绩效考核一等奖，2021年度考核中获优秀领导班子。

我单位本年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

一、全年部门整体支出执行率到达100%，得分10分。

二、绩效指标（满分90分，得分88分）

（一）产出指标（满分50分，得分50分）

1. 数量指标（满分20分，得20分）

全年建会率和入会率 95%以上，会员评价活动面达85%以上，满意率90%以上，“双亮”活动面 90%，完成劳模评选、劳模津贴、困职帮扶等。使工会工作更好地体现时代性、富于创造性。

2. 质量指标（满分10分，得10分）

带动广大职工传播新时代的正能量。坚持解放思想，加快改革创新，努力破解难题，使工会工作更好地体现时代性、富于创造性。

3. 时效指标（满分10分，得10分）

项目于2022年1月开始实施，于2022年12月全部完成。绩效目标完成及时率100%。

4. 成本指标（满分10分，得10分）。

专项（项目）资金支出预算17.4万元，决算支出17.4万元。

（二）效益指标（满分30分，得分28分）

1. 经济效益指标：无。

2. 社会效益指标（满分10分，得10分）

工会帮扶品牌传播正能量，促进社会和谐稳定发展。

3. 生态效益指标（满分10分，得9分）

营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。

4. 可持续影响指标：（满分10分，得9分）

构建稳定和谐的劳动关系，促进经济社会又快又好发展。

（三）满意度指标（满分10分，得分10分）

服务对象满意度指标：群众满意度及单位人员满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）、预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

（三）、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《工会会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告及自评表

一、部门（单位）基本情况

(一）、职能职责

(1) 根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

(2) 坚定不移地贯彻党全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作。

(3) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映本县职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

(4) 指导本县各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本县新建企业、社区组织组建工会；监督检查《中华人民工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定本县工会的各项组织制度和民主制度。

(5) 研究制定本县工会干部的管理制度和培训规划以及工会干部的培训工作。

(6) 研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。

(7) 协助县政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选工作，协助宜章县劳动模范的管理工作。

(8) 负责本县工会经费的管理、审查和审计工作，指导和协调各级工会经费的收缴和使用工作。

(9) 协同县政府有关部门，做好下岗职工再就业和帮困送温暖活动。

(10) 加强职工素质工程建设，不断提高职工的思想道德素质和科技文化素质。

(11) 承办上级交办的其他事项.

（二）、机构设置

宜章县总工会设主席办、副主席办、办公室、财务部、女工部、组宣部、经审办、法律保障民主管理部、生产技协部、职工维权帮扶中心、工人俱乐部。

截止2022年12月31日，我单位编制人数 5 人，年末实有人数 5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.65万元，其中：人员经费94.37万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费9.28万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款预算无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府基金预算项目支出17.4万元，其中：全县工资集体协商工作经费3万元，主要用于加强职工代表大会制度、厂务公开制度的规范化建设，实现职代会报告制度、厂务公开民主管理的制度化、规范化。截止2022年12月，共签订工资集体协商545家，覆盖职工23023人，建制率为92％。其中，单个企业84家，覆盖职工10913人；签订区域性工资集体合同13份，覆盖非公企业294家，覆盖职工7944人。签订了行业性工资集体合同16份，覆盖非公企业167家，覆盖职工4166人。

劳模荣誉津贴、困难职工帮扶中心工作经费14.4万元，主要用于：春节慰问困难职工94人，发放106位县劳模荣誉津贴。

各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度 。

四、国有资本经营预算支出情况

无 。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，宜章工会深入贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕省总工会深化拓展“五个年”建设、市总工会“五个100”目标和县委、县政府各项决策部署，发扬“闯、创、干”的拼劲，着力抓好了职工队伍思想政治建设、维权帮扶服务、劳模工匠培育、产业工人队伍建设改革、工会资产管理、职工文体活动，以及新业态劳动者、抗疫一线、森防一线、女职工、留守儿童等群体的关心关爱，竭诚服务职工，切实维护职工合法权益，为全力落实市委“一极六区”战略，县委打造“五区三基地，建设五个新宜章”中凝聚职工力量，创造一流业绩。临连高速公路总承包项目经理部荣获全国工人先锋号，临连高速开发投资有限公司荣获全国“安康怀”竞赛优秀组织单位；在全省创文工作中荣获2022年全省文明单位，在省第五届科学素质网络大赛中荣获优秀组织奖，尚书广场劳动者服务站点荣获省2022年百优驿站，艾乐学校荣获省2022年“爱心托管幸福职工”为民办实事优秀托管班；邓中夏提质改造项目荣获市委市政府优秀项目，在市第一届审判业务技能竞赛中荣获优秀组织奖。荣获全县2021年度综合绩效考核一等奖，2021年度考核中获优秀领导班子。

我单位本年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

一、全年部门整体支出执行率到达100%，得分10分。

二、绩效指标（满分90分，得分88分）

（一）产出指标（满分50分，得分50分）

1. 数量指标（满分20分，得20分）

全年建会率和入会率 95%以上，会员评价活动面达85%以上，满意率90%以上，“双亮”活动面 90%，完成劳模评选、劳模津贴、困职帮扶等。使工会工作更好地体现时代性、富于创造性。

2. 质量指标（满分10分，得10分）

带动广大职工传播新时代的正能量。坚持解放思想，加快改革创新，努力破解难题，使工会工作更好地体现时代性、富于创造性。

3. 时效指标（满分10分，得10分）

项目于2022年1月开始实施，于2022年12月全部完成。绩效目标完成及时率100%。

4. 成本指标（满分10分，得10分）。

专项（项目）资金支出预算17.4万元，决算支出17.4万元。

（二）效益指标（满分30分，得分28分）

1. 经济效益指标：无。

2. 社会效益指标（满分10分，得10分）

工会帮扶品牌传播正能量，促进社会和谐稳定发展。

3. 生态效益指标（满分10分，得9分）

营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。

4. 可持续影响指标：（满分10分，得9分）

构建稳定和谐的劳动关系，促进经济社会又快又好发展。

（三）满意度指标（满分10分，得分10分）

服务对象满意度指标：群众满意度及单位人员满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）、预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

（三）、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《工会会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告及自评表

2022年度县总工会部门绩效自评工作表.xlsx

宜章县总工会 2023-7-1